Пятилетний план производственного энергетического объединения является основным плановым документом. Он определяет важнейшие направления развития ПЭО и его производственно-хозяйственной деятельности в соответствии с государственным планом экономического и социального развития.
В пятилетием плане намечается решить большой круг важнейших задач, связанных: с ростом потребности в электро и тепло энергии и возможностями покрытия этой потребности; повышением уровня эксплуатации и улучшением использования мощностей; повышением производительности труда; рациональным использованием капиталовложений и сокращением сроков ввода в действие основных фондов; совершенствованием планирования и управления; осуществлением мероприятий по социальному развитию коллектива и охране природы. Решение этих сложных комплексных задач развития и совершенствования производства должно обеспечить повышение его эффективности.
Пятилетний план ПЭО разрабатывается по разделам и формам, предусмотренным типовой методикой, утвержденной постановлением Госплана СССР. Состав разделов этого плана: I — производство и реализация продукции; II — техническое развитие и организация производства; III — показатели повышения экономической эффективности производства; IV — нормативы и нормы; V — капитальное строительство; VI — потребность в основных материальных ресурсах; VII — труд и кадры; VIII — себестоимость, прибыль и рентабельность производства; IX—финансовый план; X — фонды экономического стимулирования; XI — социальное развитие коллектива; XII — охрана природы и рациональное использование природных ресурсов.
С целью сочетания отраслевого и территориального планирования ПЭО, имеющие производственные единицы и предприятия в нескольких областях (краях, республиках), разрабатывают по некоторым показателям план в отраслевом и территориальном разрезе. Это показатели, относящиеся к производству продукции, капиталовложениям по направлениям, вводу в действие основных фондов, численности и фонду заработной платы работающих. Показатели сводятся в специальную форму (36—П) и высылаются в соответствующую областную (краевую) плановую комиссию, в Госпланы республик и другие плановые органы для учета их в плане территориального развития.
Основными исходными данными для разработки пятилетнего плана служат: информация о росте потребности в энергии и возможностях ее покрытия; анализ производственно-хозяйственной деятельности в текущем пятилетии; разработка вариантов развития ПЭО; разработка мероприятий по модернизации энергооборудования; предложения производственных единиц по повышению эффективности производства; экономические нормативы, утверждаемые вышестоящими организациями: норма платы за основные производственные фонды и нормируемые оборотные средства; нормативы отчислений от прибыли для образования фондов экономического стимулирования; общий размер (норматив) оборотных средств; дополнительные указания вышестоящих организаций по повышению производительности труда и др.
Большую роль в разработках пятилетнего плана играют проектные материалы, связанные с определением перспектив развития данного ПЭО. Объясняется это тем, что вопросы размещения электростанций и других электроэнергетических объектов, выбор источников теплоснабжения (ТЭЦ или котельные) решаются в процессе проектных проработок. При проработках учитывается надежность энергоснабжения по стране в целом и в отдельных экономических районах, концентрация производства электроэнергии на наиболее крупных экономичных электростанциях, усиление связей между электроэнергетическими системами, централизация энергоснабжения и комплексного использования энергоресурсов. При этом размещение энергообъектов должно обеспечивать и наименьшие затраты по всей энергетической цепи (производство, передача, распределение), включая транспортировку топлива и его добычу.
В разработках пятилетнего плана ПЭО принимают участие почти все отделы и службы управления. Участвуют также Энергосбыт, производственные единицы и предприятия ПЭО. Всю работу по составлению плана координирует служба перспективного планирования или плановые отделы управления ПЭО.
Задавайте вопросы нашему консультанту, он ждет вас внизу экрана и всегда онлайн специально для Вас. Не стесняемся, мы работаем совершенно бесплатно!!!
Также оказываем консультации по телефону: 8 (800) 600-76-83, звонок по России бесплатный!
В результате разработки проекта пятилетнего плана по разделам определяются важнейшие показатели, которые сводятся в общую форму (01—П). В комплексе они характеризуют пятилетний план ПЭО. Часть из этих основных показателей рассматривается и утверждается вышестоящими организациями. Они становятся директивными. Остальные основные показатели рассчитываются и утверждаются самим производственным объединением.
Производственным энергетическим объединениям вышестоящими организациями утверждаются следующие показатели с разбивкой по годам:
1. По производственной деятельности: прибыль, платежи в государственный бюджет; удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию; удельный расход топлива на отпущенную тепло энергию; фонд заработной платы, задание по сокращению ручного труда.
2. По капитальному строительству: общий объем централизованных капиталовложений, в том числе объем строительно-монтажных работ; ввод в действие основных фондов и производственных мощностей за счет централизованных капиталовложений.
3. По внедрению новой техники: задания по освоению, новых видов продукции, внедрению новых технологических процессов и комплексной автоматизации производства, имеющих особо важное значение для развития отрасли; экономический эффект от проведения научно-технических мероприятий; основные задания по выполнению научно-технических программ.
К числу показателей, утверждаемых вышестоящей организацией, также относятся: экономические нормативы, отмеченные в составе исходных данных; задания по снижению удельной численности промышленно-производственного персонала (без сетей); задания по росту производительности труда (коэффициенту обслуживания, тыс. кВт/чел); численность промышленно-производственного персонала (без сетей); задание по высвобождению персонала на действующих электростанциях и ремонтных предприятиях.
Основные расчетные показатели берутся из соответствующих разделов пятилетнего плана.
Ряд основных показателей для ПЭО устанавливается вышестоящими организациями в качестве расчетных: передача электроэнергии в другие электроэнергетические системы; прием ее из других электросистем; экспорт электроэнергии в другие страны. Эти показатели не могут быть рассчитаны ПЭО и используются им при составлении плана.
Основными расчетными показателями для ПЭО по производству продукции являются:
1) выработка электроэнергии, в том числе гидроэлектростанциями и атомными станциями;
2) получение электроэнергии от других электроэнергетических систем (с перечислением их) и блок-станций;
3) полезный отпуск электроэнергии потребителям;
4) передача электроэнергии в другие электроэнергетические системы (всего и в том числе по электроэнергетическим системам);
5) экспорт в другие страны;
6) отпуск теплоэнергии;
7) номенклатура промышленной продукции с расшифровкой по конкретной продукции, выпускаемой ремонтными предприятиями и заводами, входящими в состав ПЭО (чугунное и стальное литье, запасные части для энергетического оборудования, приборы, средства автоматизации и вычислительной техники, трансформаторы, котельно-вспомогательное оборудование и др.);
Для определения выработки электроэнергии и отпуска ее потребителям важнейшее место в планировании занимает разработка балансов энергии и мощности. На основе балансов определяется необходимая мощность и сроки ввода в действие нового оборудования с учетом вывода из эксплуатации малоэкономичного оборудования, обеспечения покрытия максимумов нагрузки и необходимого резерва мощности. При этом учитывается изменение структуры потребителей, режима их работы и межсистемные перетоки мощности и энергии.
При определении объема производства электрической и тепловой энергии в пятилетием плане должно быть учтено повышение уровня использования оборудования и его эксплуатации. Для этого предусматриваются различные мероприятия. К их числу относятся такие, как заполнение суточных и сезонных провалов графиков нагрузки, организация потребителей-регуляторов, сокращение разрывов между установленной и располагаемой мощностями, увеличение числа часов использования наиболее экономичного оборудования, различные мероприятия по сокращению расходов электроэнергии на собственные нужды и потерь в сетях, по поддержанию номинального напряжения у потребителей и т. п.
Ряд мероприятий по сокращению потерь электроэнергии и расходов на собственные нужды связан с заменой устаревших механизмов и оборудования на новые с лучшими коэффициентами полезного действия. Поддержание необходимого напряжения у потребителей также связано с установкой компенсирующих устройств и трансформаторов, с регулированием под нагрузкой. Поэтому приобретение всех необходимых механизмов и оборудования должно быть также предусмотрено в пятилетием плане.
В других разделах пятилетнего плана важнейшие показатели, рассчитываемые и утверждаемые самим объединением, являются итоговыми, характеризующими то или иное направление деятельности объединения (предприятия). Например, по разделу II «Техническое развитие и организация производства» такими показателями будут: экономический эффект от внедрения мероприятий по освоению новой техники, модернизации оборудования, совершенствования управления, научной организации труда и других мероприятий. В разделе «Показатели повышения экономической эффективности производства» итоговыми данными являются темпы роста производства товарной продукции, фондовооруженность, фондоотдача и др. В разделе V «Капитальное строительство» важными показателями являются: объем нецентрализованных капиталовложений, в том числе строительно-монтажных работ; ввод в действие за счет этих капиталовложений основных фондов и производственных мощностей; объем строительно-монтажных работ, выполняемых хозяйственным способом; среднегодовая стоимость основных производственных фондов. В разделе по труду и кадрам итоговыми показателями являются: производительность труда; численность персонала (промышленного и непромышленного); общий фонд заработной платы, включая выплаты из фонда материального поощрения; премии из фонда материального поощрения; средняя заработная плата; соотношение между темпами роста производительности труда и средней заработной платы.
Из других разделов пятилетнего плана выделяются фонды экономического стимулирования, финансовые показатели, себестоимость, показатели по социальному развитию коллектива, затраты на улучшение условий и охраны труда и природы.
Задачи и содержание годового плана ПЭО
Годовой план ПЭО носит название техпромфинплана. Это развернутая программа всей производственной, хозяйственной, финансовой и социальной деятельности коллектива. Основной задачей техпромфинплана является обеспечение выполнения заданий пятилетнего плана по годам и изыскание резервов для улучшения всех показателей. Особое внимание обращается на улучшение конечных результатов производственно-хозяйственной деятельности, таких, как производительность труда, снижение себестоимости, экономия материальных и трудовых ресурсов, прибыльность, выполнение бюджетных взаимоотношений. Эти показатели характеризуют повышение эффективности производства.
Пятилетний план и техпромфинплан имеют взаимную увязку. В связи с этим состав разделов техпромфинплана и показателей, утверждаемых вышестоящими организациями, такой же, как и в пятилетием плане. Вместе с тем между этими планами имеются и различия.
Эти различия заключаются:
а) в методах расчета показателей;
б) по временному уровню;
в) в разной степени точности и обоснованности исходных данных;
г) по формам и документам, образующим эти планы;
д) по решению конкретных задач.
Так, если показатели пятилетнего плана могут определяться (при обеспечении должной обоснованности плановых заданий) укрупненными методами счета, то при разработке техпромфинплана выполняются детальные расчеты по большому числу показателей.
Пятилетний план определяет производственную деятельность в перспективе по годам, а техпромфинплан—текущую деятельность на данный год с поквартальной разбивкой. При планировании на предстоящий год степень точности исходных данных и их обоснование гораздо выше, чем при планировании на перспективу.
В качестве иллюстрации изменения конкретных задач, решаемых при планировании, можно привести изложенные ниже примеры.
В пятилетием плане предусматривается решение коренных комплексных задач развития производства, его технического перевооружения и реконструкции исходя из роста энергопотребления. В связи с этим задачей перспективного планирования являются: определение необходимой величины установленной мощности; оптимизация ввода новых мощностей; определение объектов, подлежащих реконструкции и модернизации. Для текущего планирования динамика ввода мощностей уже известна. Следовательно, величина установленной мощности уже задана. Поэтому основной задачей при годовом планировании будут: выявление резервов мощности; определение располагаемой мощности; составление графика вывода оборудования в ремонт; установление оптимального годового режима эксплуатации; обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию нового оборудования, если он предусмотрен в пятилетием плане; проведение всех намеченных на данный год работ по реконструкции и модернизации; проведение других работ, которые могут быть выполнены во время капитальных ремонтов основного оборудования.
Исходными данными для разработки техпромфинплана являются; показатели (задания) пятилетнего плана на планируемый год; директивные задания по номенклатуре показателей, утверждаемых вышестоящей организацией на планируемый год; уточненные данные о потребности в электрической и тепловой энергии, максимумах нагрузки потребителей; выделенные фонды на топливо и договоры, заключенные на материально-техническое снабжение; задания по внедрению новой техники, технологии, автоматизации производства; пересмотренные нормы и нормативы. Кроме того, в процессе разработки техпромфинплана выполняется целый комплекс организационных и планово-расчетных работ, которые обеспечивают получение необходимой информации. Организуется сбор предложений по совершенствованию организации производства и труда и повышению его эффективности. Просматриваются акты обследований, целевых исследований, проектные данные. Проводится детальный анализ производственно-хозяйственной деятельности и хода выполнения пятилетнего плана.
Техпромфинплан разрабатывается в порядке, изложенном ниже. Вначале разрабатывается проект техпромфинплана исходя из заданий пятилетнего плана на планируемый год и дополнительных указаний вышестоящих организаций. После утверждения заданий государственного плана проект уточняют, детализируют и затем он утверждается руководителем ПЭО.
Особенности разработки пятилетних и годовых планов производственных единиц, входящих в ПЭО
Основные технико-экономические показатели пятилетних и годовых планов ПЭО детализируются по предприятиям и производственным единицам. Это означает, что каждой производственной единице должны быть установлены утверждаемые и расчетные показатели в соответствии с их функциями, выполняемыми в электроэнергетической системе. На основании этих показателей составляется план их производственно-хозяйственной деятельности. Основные показатели производственных единиц показывают, каким путем будет обеспечиваться выполнение показателей по ПЭО в целом, поскольку они формируют общие его показатели.
Особенностью разработки пятилетних планов производственных единиц является отсутствие необходимости в подробной разработке каждого раздела плана. Показатели пятилетнего плана рассчитываются в целом по производственной единице без детализации по цехам. Наиболее развернутыми, как правило, являются расчеты по обоснованию численности персонала. Объясняется это тем, что ПЭО задаются вышестоящими организациями задания по снижению удельной численности персонала и повышению производительности труда. Соответственно этому каждая производственная единица должна разработать план мероприятий, обеспечивающих это снижение. Это делается для того, чтобы в сумме по всем электростанциям и ремонтным предприятиям были обеспечены показатели по снижению удельной и среднегодовой численности и росту производительности труда в целом по ПЭО. Показатели производственных единиц планируются также по годам пятилетки и в комплексе характеризуют пятилетний плач их производственно-хозяйственной деятельности. При разработке пятилетних планов электростанций применяются укрупненные методы расчета.
При разработке плана по производству электроэнергии для электрических станций имеет место одна особенность. Она заключается в том, что важнейшая начальная стадия планирования — разработка производственной программы при составлении проектов планов на электростанциях не осуществляется. По другим же отраслям промышленности установлению контрольных цифр по выпуску продукции вышестоящей организацией предшествует предварительная разработка самими предприятиями планов-заявок по производству продукции и другим показателям.
Производственная программа для электростанций разрабатывается управлением ПЭО, что объясняется особенностями технологического процесса и организационно-производственной структурой объединений. Электрические станции работают параллельно в общую сеть. Это предопределяет необходимость централизованного управления работой электрических станций и сетей и централизованного планирования режимов их работы. Потребность в нагрузочном и аварийном резервах мощности и ремонтах основного оборудования вызывает необходимость также в централизованном планировании балансов мощности, энергии и ресурсов для ее выработки, определяющих производственную программу электроэнергетической системы. Общая потребность в электроэнергии района, обслуживаемого данным ПЭО, является расходной частью баланса электроэнергии, а приходной — соответствующая общая выработка, которая распределяется между электростанциями.
В энергосистеме имеются электростанции, различные по типу, мощности, экономичности и виду сжигаемого топлива. В условиях централизованного планирования выработки электроэнергии и отпуска ее потребителям в ПЭО руководствуются не интересами каждой отдельной электростанции, а оптимизируют в годовых и пятилетних планах работу электроэнергетической системы в целом для получения наилучших технико-экономических показателей и в первую очередь удельных расходов топлива, которые формируются как средневзвешенные величины по отпуску энергии каждой ТЭС.
Вследствие параллельной работы электростанций в общую сеть они не реализуют своей продукции потребителям, а передают ее в сети (транспортные подразделения ПЭО). Эту функцию централизованно выполняют энергосбыты.
В результате централизованной реализации энергии баланс доходов и расходов подводится по ПЭО в целом. Полученная прибыль и образованные за счет нее фонды экономического стимулирования распределяются между подразделениями ПЭО. Поэтому показатели объема реализованной продукции, прибыли и рентабельности электростанциям и сетевым производственным единицам и предприятиям не планируются. Эти ограничения производственной и финансовой деятельности производственных подразделений имеют место независимо от степени их хозяйственной самостоятельности, т. е. независимо от того, являются ли они самостоятельными хозрасчетными предприятиями или производственными единицами.
Показатель реализации энергии (раздельно электрической и тепловой) планируется и энергосбыту. Но средства от реализации не поступают на баланс этой организации и поэтому не предусматриваются в ее финансовом плане.
Вследствие отмеченных особенностей планирования структура и содержание пятилетних и годовых планов производственных единиц отличаются от планов ПЭО. В полном объеме и по всем разделам эти планы могут быть составлены только для ПЭО в целом. Так, в I разделе плана электростанций разрабатывается только план производства энергии, а план по реализации не может быть составлен, поскольку электростанции не реализуют свою продукцию. VIII раздел плана ограничивается его разработкой по себестоимости. Финансовый план отличается от одноименного плана ПЭО. План по фондам экономического стимулирования сводится к распределению выделенных электростанциям фондов по направлениям их использования. Имеют свои особенности и другие разделы планов. Большое значение приобретает планирование вспомогательного производства.
В сетевых производственных единицах и предприятиях главными разделами плана являются затраты по передаче и распределению энергии, а также на капитальные ремонты основных средств.
В результате централизованной разработки производственной программы процесс планирования в ПЭО включает в себя:
а) составление производственной программы ПЭО и разработку производственных заданий электростанциям;
б) составление планов всех производственных единиц и в) составление сводного плана ПЭО, включая вспомогательные производственные единицы (ремонтные предприятия, лаборатории, энергосбыт). При этом разрабатывается ряд дополнительных плановых документов, которые могут быть составлены только в самом управлении ПЭО.
Порядок разработки планов производственных единиц и самостоятельных хозрасчетных предприятий, входящих в ПЭО, зависит от степени централизации функций планирования. Если в ПЭО отсутствует централизованный плановый отдел и на предприятиях и в производственных единицах имеются планово-экономические отделы, то вся работа по составлению планов выполняется этими отделами. В процессе планирования происходит увязка и согласование величин показателей с планово-производственным отделом ПЭО.
Если же планирование централизовано в ПЭО, то вся работа по составлению планов производственных единиц выполняется в Управлении ПЭО. Работники производственных единиц участвуют: в подготовке исходных данных и первичных документов, в разработке мероприятий по экономии топлива и электроэнергии, повышению производительности труда, экономии средств и других мероприятий, направленных на повышение эффективности производства; в разработке недостающих нормативов, предварительных планов ремонтов и других плановых данных. Этим самым персонал производственных единиц принимает активное участие в планировании. Объем выполняемых в них плановых работ зависит: от степени разработанности нормативной базы; количества решаемых задач по планированию с помощью вычислительной техники; механизации обработки первичной информации для планирования и ее агрегирования до передачи в вычислительный центр ПЭО.
Состав утверждаемых показателей для производственных единиц рассматривается ниже применительно к их производственно хозяйственной деятельности.
Статью подготовил категорийный менеджер по работе с ключевыми клиентами Умберг Эмиль Дмитриевич. 
